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信息公示

重庆地质矿产研究院2021年部门预算公开

2021-02-26 09:26:59

重慶地質礦產研究院

2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶地質礦產研究院(以下簡稱我院)是重慶市規劃和自然資源局直屬科研事業單位和技術支撐單位,屬財政全額撥款一級預算單位。我院主要職能職責:一是承擔地質礦產等自然資源調查評價、勘查開發與保護科學技術研究工作;承擔科技創新平臺與人才培養平臺建設和運行工作;推動科技示范工程、科技成果轉化應用、地球科學普及。二是承擔礦政管理相關技術支撐工作;承擔地質礦產類所有者權益研究與技術支撐工作。三是承擔頁巖氣等油氣資源勘探與開發科學技術研究與技術支撐工作。四是承擔生態保護修復科學技術研究與技術支撐工作。五是承擔地質災害的調查評價、監測預警、綜合治理等科學技術研究工作。六是承擔鄉村不動產等專項測繪科學技術研究與技術支撐工作。七是承擔生產建設項目復墾、城鄉建設用地增減掛鉤用途管制等相關工作科學技術研究與技術支撐工作。八是在資質范圍內開展相關技術咨詢與社會服務。九是承擔市規資局交辦的其他工作

(二)單位構成

我院內設黨政辦公室、規劃發展辦公室、財務科、科研管理辦公室等職能管理部門和檢測中心、頁巖氣分院、生態修復分院等業務部門。目前,我院建設了頁巖氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心1個國家級和自然資源部地質災害自動化監測技術創新中心等9個省部級平臺、油氣資源與探測國家重點實驗室重慶頁巖氣研究中心等3個國家重點實驗室重慶研究中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數13,304.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款2,304.15萬元,事業單位經營收入10,000.00萬元,其他收入1,000.00萬元。收入預算總額較上年減少2,993.89萬元,主要原因:一是一般公共預算財政撥款較上年增加6.11萬元;二是根據單位2021年業務發展預測和收入分類口徑調整,經營收入增加2,000.00萬元;三是非政府購買服務方式委托任務減少,導致其他預算收入較上年下降5,000.00萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數13,304.15萬元,其中:社會保障和就業支出193.51萬元,衛生健康支出69.35萬元,資源勘探工業信息等支出12,953.70萬元,住房保障支出87.59萬元。支出預算較去年減少2,993.89萬元,主要是基本支出預算增加191.36萬元,項目支出預算減少3,185.25萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2,304.15萬元,一般公共預算財政撥款支出2,304.15萬元,比去年增加6.11萬元,其中:基本支出1,254.40萬元,比去年增加191.36萬元,主要原因是在職人員人數增加導致相應基本支出的增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費支出和部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1,049.75萬元,比上年減少185.25萬元,主要原因是2021年一般性項目支出預算在2020年預算基礎上壓減15%即185.25萬元,主要用于我院非常規天然氣勘探開發技術支撐工作。

2021年我院無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算8.82萬元,比上年減少0.23萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費3萬元,比上年減少0.23萬元,主要原因是2021年該項經費預算在2020年預算基礎上進行了壓減;公務用車運行維護費5.82萬元,與上年持平;公務用車購置0萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。我院不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我院無政府采購預算。

3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1,049.75萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2020年12月,我院共有車輛7輛,其中一般公務用車7輛,2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:安紫嘉     聯系方式:023-81925850


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