重慶地質礦產研究院

2018年度部門決算公開

重慶地質礦產研究院

2018年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。重慶地質礦產研究院是重慶市規劃和自然資源局（原重慶市國土資源和房屋管理局）直屬科研事業單位和技術支撐單位，屬市財政一級預算單位，事業單位分類為公益二類，財務管理和會計核算執行《地質勘查單位財務制度》和《地質勘查單位會計制度》。我部門宗旨為開展地質礦產科學技術研究、應用及普及工作，提供地質礦產科學技術支撐與服務。主要的職責任務為承擔基礎地質調查科學研究與技術服務工作、礦產資源勘查開發科學研究與技術服務工作、地質環境保護與地質災害防治科學研究與技術服務工作、國土資源科技創新基礎平臺與人才培養平臺建設和運行工作，在資質范圍內開展地質礦產、地質環境、土地資源、規劃編制、檢測檢驗、土地污染防治、測繪等相關技術咨詢與市場服務工作。

（二）機構設置。目前，我部門建成了氣體礦產、固體礦產、地質環境、檢測分析、人才培養五大科技基礎平臺，包括1個國家級科研平臺、3個國家重點實驗室共建中心和9個省部級科研平臺。氣體礦產：頁巖氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心、油氣資源與探測國家重點實驗室重慶頁巖氣研究中心、國土資源部頁巖氣資源勘查重點實驗室、重慶市頁巖氣資源與勘查工程技術研究中心、重慶市頁巖氣勘探開發工程研究中心；固體礦產：煤炭資源與安全開采國家重點實驗室重慶研究中心、外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室；地質環境：國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地、重慶市地質災害自動化監測工程技術研究中心、國土資源部礦山地質環境-重慶南桐野外科學觀測研究基地、深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室重慶研究中心；檢測分析：國土資源部重慶礦產資源監督檢測中心；人才培養：國家級博士后科研工作站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計39,679.96萬元，支出總計39,679.96萬元。收支較上年決算數增加15,898.31萬元、增長66.85%，主要原因是2018年我部門經營收入和其他收入較2017年有大幅提高，其他資源勘探業支出較2017年有較快增長。收入總計包括本年收入合計36,686.04萬元、年初結轉和結余2,993.92萬元，支出總計包括本年支出合計24,014.33萬元、結余分配11,574.17萬元、年末結轉和結余4,091.46萬元。

2.收入情況。我部門2018年度收入合計36,686.04萬元，較上年決算增加13,158.86萬元，增長55.93%，主要原因是本年經營收入和其他收入較上年有大幅提高。其中：財政撥款收入2,609.35萬元，占7.11%；經營收入21,658.74萬元，占59.04%；其他收入12,417.95萬元，占33.85%。此外，年初結轉和結余2,993.92萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計24,014.33萬元，較上年決算數增加5,609.63萬元，增長30.48%，主要原因是本年經營支出比上年有較大增長。其中：基本支出1,309.36萬元，占5.45%；項目支出12,620.40萬元，占52.55%；經營支出10,084.57萬元，占41.99%。此外，結余分配11,574.17萬元。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余4,091.46萬元，較上年決算數增加1,097.54萬元，增長36.66%，主要原因是我部門經營收入和其他收入結轉結余較上年有增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。我部門2018年度財政撥款收入2,609.35萬元，較上年決算數減少264.63萬元，下降9.21%。主要原因一是機關事業單位養老保險改革后，退休人員養老保險由社保基金統一發放不再納入部門預算；二是2018年在職人員人數減少。我部門2018年度財政撥款收入2,609.35萬元，較年初預算數增加41.08萬元，增長1.60%。主要原因是2018年末，市財政追加2017年年終清算資金和2018年退休“中人”一次性補貼。此外，年初財政撥款結轉和結余504.92萬元。

2.支出情況。我部門2018年度財政撥款支出3,047.29萬元，較上年決算數增加423.76萬元，增長16.15%。主要原因是本年度項目支出較上年度有增加。較年初預算數增加479.02萬元，增長18.65%。主要原因是本年支出中包含2017年末結轉至2018年繼續使用的項目支出。

3.結轉結余情況。我部門2018年度年末財政撥款結轉和結余66.98萬元，較上年決算數減少437.94萬元，下降86.73%。主要原因是本年項目支出中的實驗室設備購置支出預算執行情況較上年有改善，至2018年末，僅66.98萬元按照已備案的合同執行進度未支付。

4.比較情況。我部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出270.47萬元，占8.88%，較年初預算數增加41.09萬元，增長17.91%，主要原因是年末財政追加2017年年終清算資金和2018年退休“中人”一次性補貼。

（2）醫療衛生與計劃生育支出100.01萬元，占3.28%，與年初預算數一致。

（3）資源勘探信息等支出2,587.50萬元，占84.91%，較年初預算數增加437.94萬元，增長20.37%，主要原因是項目支出中的實驗室設備購置支出包含了上一年度結轉至本年繼續使用的支出部分。

（4）住房保障支出89.32萬元，占2.93%，與年初預算數一致。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,309.36萬元。其中：人員經費1,162.79萬元，較上年決算數減少207.44萬元，下降15.14%，這是由于退休人員養老保險由社保基金統一發放不再納入部門預算及我部門在職人員人數變動造成的。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費146.57萬元，較上年決算數減少3.30萬元，下降2.20%，這是由于人員變動導致的經費減少。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

我部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2018年度我部門“三公”經費支出共計9.33萬元，與年初預算數持平，和上年支出數相同。

（二）“三公”經費分項支出情況

2018年度我部門因公出國（境）費用0.00萬元， 2018年度未發生因公出國（境）支出。費用支出與年初預算和上年支出數一致。

2018年度我部門公務車購置費0.00萬元，2018年未發生公務購置費支出，費用支出與年初預算數和上年支出數一致。

2018年度我部門公務車運行維護費6.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平，主要用于保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2018年度我部門公務接待費3.33萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平，主要用于接待來我部門學習調研的其他單位。

（三）“三公”經費實物量情況

2018年度我部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待33批次201人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費165.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，我部門共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是野外作業用車。單價50萬元以上通用設備16臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額1,755.56萬元，其中：政府采購貨物支出1,296.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出459.48萬元。授予中小企業合同金額1,095.66萬元，占政府采購支出總額的62.41%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，在政府采購支出總額中無占比。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，我部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金1300.00萬元（非常規天然氣勘探開發技術支撐經費300萬元、實驗室設施設備購置費756萬元、科技基礎平臺運行費400萬元）。對3個項目開展了重點績效評價，涉及資金1300.00萬元，從評價情況來看，各項目績效目標基本完成，經費執行情況總體良好。

1、科技基礎平臺運行費

項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是新增科研項目26項，其中市技術創新與應用示范重點研發項目1項，重慶市績效激勵引導專項項目10項；二是發表學術論文62篇；出版專著5部；獲得授權發明專利1項，實用新型專利16項，軟件著作權9項；三是省部級獎項數量再獲佳績，獲得自然資源部科學技術獎2項、重慶市科技進步獎1項；四是院獲得“重慶市科技系統先進集體”；五是“頁巖氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心”正式啟動建設，是全國頁巖氣領域首個國家地方聯合工程研究中心；“國土資源部頁巖氣資源勘查重點實驗室”通過評估并進入自然資源部重點實驗室管理序列；六是“外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室”順利通過市科技局組織的評估；七是新建了“重慶市萬盛礦區生態環境保護修復野外科學觀測研究站”。

2、實驗室設施設備購置費

項目全年預算數為600萬元，簽訂合同金額為600萬元，完成預算的100%，實際支付600萬元。購置了全自動多站蒸汽吸附儀、纖維素分析儀等18臺套設備，其中7臺為進口設備。

3、非常規天然氣勘探開發技術支撐經費

項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：新增項目25項，其中國家級1項、省部級13項、委局級11項；全年發表論文15篇，其中，SCI檢索2篇，EI檢索論文1篇；獲知識產權6項，其中發明專利1項，實用新型專利4項，軟件著作權1項。獲自然資源部2018年度科學技術二等獎1項。召開學術委員會議1次，邀請專家學術交流6次，組織參加國際、國內學術會議和培訓49人次。培養博士后1名，碩士研究生1名，晉升正高級工程師1名、高級工程師6人，此外，1名研究人員獲評自然資源部首批“高層次創新型科技人才培養工程杰出青年科技人才”，1名研究人員獲評第四屆“重慶市十佳科技青年獎”。組織美國路易斯安那州立大學工藝與霍金斯石油工程系教授Andrew K. Wojtanowicz、美國IUT王福和教授等國內外知名專家技術培訓8次，參加2018國際石油石化技術會議、2018年全國煤層氣學術研討會等高級會議21人次。

在技術服務及應用方面，派遣精干專業技術人員協助重慶頁巖氣勘探開發有限公司進行鉆井技術服務與管理，為國投重慶頁巖氣開發利用有限公司提供了頁巖氣賦存狀態及保存機理研究巖石樣品分析測試，為重慶頁巖氣勘探開發有限公司鉆井液和壓裂液入井質量檢測控制提供服務。“頁巖氣分析測試關鍵技術及評價方法體系”成功的應用于中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發有限公司、中石化華東油氣分公司、中科院廣州地球化學研究所等9家單位。

為上級主管部門做好技術支撐服務，編制“重慶市國土資源和房屋管理局油氣工作方案建議”、“重慶市油氣資源勘查開采監督管理辦法（暫行）”、“重慶市油氣監督管理情況”等材料，在礦權退出、油氣監管等方面提出了10余項建議。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

023-81925858，023-81925850。